一、部门（单位）主要职责

重点工作是围绕省委中心工作和重大决策部署办刊，增强刊物的政治性、思想性、指导性、可读性。践行“宣传政策、研究政策、服务决策、指导工作”宗旨，全力办好《政策》，进一步提升刊物质量，争创全国一流党刊。

二、机构设置情况

我单位为公益一类参公事业单位，属省委政研室二级单位。

三、预算收支及增减变化情况

（一）政策宣传办公室预算收入526.83万元。其中：一般公共预算财政拨款525.83万元，无政府性基金预算收入，其他收入1.00万元（实拨资金账户存款）。与上年总收入522.22万元比较增加4.61万元，增幅0.88%。主要原因是政策杂志办刊经费因实际工作需要增加4.61万元。

（二）政策宣传办公室预算总支出526.83万元，无政府性基金支出。其中：一般公共服务465.75万元，社会保障和就业34.99万元（包含项目同本级），卫生健康支出5.00万元，住房保障支出21.09万元。与上年总支出522.22万元比较增加4.61万元，增幅0.88%。主要原因是政策杂志办刊经费因实际工作需要增加4.61万元。

四、机关运行经费安排情况

政策宣传办公室机关运行经费财政拨款32.65万元。其中：办公费0.6万元，水电费3.25万元，邮电费1.35万元，物业管理费7.10万元，劳务费0.32万元，委托业务费0.50万元，其他交通费8.32万元，维修(护)费0.10万元，公务接待费0.30万元，工会经费2.94万元，福利费7.87万元。与上年机关运行经费财政拨款37.26万元相比减少4.61万元，增幅12.37%；主要原因是2023年无办公设备购置费、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

政策宣传办公室“三公”经费预算数为1.10万元。与2022年“三公”经费预算数1.15万元相比减少了0.05万元，降幅4.35%，主要原因为落实厉行勤俭节约的要求，压缩“三公”经费。其中：2023年预计接待来访12批次，共84人，公务接待费1.1万元，与上年公务接待费1.15万元相比减少0.05万元，降幅4.35%，主要原因为落实厉行勤俭节约的要求，压缩公务接待费。因公出国（境）费为0万元，无变化。公务用车运行维护费为0万元，公务用车购置费为0万元，公车保有量为0台，无变化。

六、政府采购预算安排情况

政策宣传办公室政府采购预算安排175.71万元。其中：办公费2.00万元，印刷费94.89万元，邮电费64.72万元，物业管理费14.10万元。与上年政府采购预算安排173.33万元相比增加2.38万元，增幅1.37%。主要原因是增加了物业管理费支出。

七、国有资产占用情况

政策宣传办公室（二级事业单位）。截止2022年12月31日，无公务用车、无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。与上年持平。

八、重点项目预算绩效情况

单位预算绩效开展情况：按照省财政厅预算绩效管理要求，2022年政策杂志社每个项目制定了细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。共涉及项目1个项目。

项目：《政策》杂志办刊经费。绩效目标是践行“宣传政策、研究政策、服务决策、指导工作”宗旨，全力办好《政策》杂志，进一步提升刊物质量，争创全国一流党刊。

九、其他需要说明的情况

政策杂志社无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款情况。

十、专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指财政拨款收入以外的收入。

（三）一般公共服务：反映单位提供一般公共服务的支出。

（四）社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人安置等方面的支出。

（五）卫生健康：反映政府卫生健康方面的支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

  1．因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  2．公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  3．公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括一般公务用车和应急用车。

（九）机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金（公用经费），包括办公费、办公用房水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

政宣办

2023年2月16日

附件表：

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点击下载此文件：2收入总表

点击下载此文件：3支出总表

点击下载此文件：4财政拨款收支总表

点击下载此文件：5一般公共预算支出表

点击下载此文件：6基本支出

点击下载此文件：7一般公共预算三公经费表

点击下载此文件：8政府性基金预算支出表

点击下载此文件：9项目支出表